4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Data de Lançamento: 13/06/2017

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

01.00.04.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

44/012-2017

91,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE

Vl.Total:

91,80

Un.:

Quantidade:

1,0000

91,80

Outros/Não Aplicável

CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER

MUNIV

01.00.04.122.3.3.90.39.01

07.977.073/0001-87

60/006-2017

937,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE

Vl.Total:

937,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

937,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

02.00.03.092.3.3.90.39.01

01.224.842/0001-90

81/005-2017

300,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.

MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.

Vl.Total:

300,00

Un.:

Quantidade:

0,6300

480,00

208/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

GRAZIELLI DUARTE SALES ME

02.00.03.092.3.3.90.39.01

05.414.334/0001-25

587/004-2017

589,88

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e

manutenção da mesma - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO

Vl.Total:

589,88

Un.:

Quantidade:

9.997,9700

0,06

208/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

GRAZIELLI DUARTE SALES ME

02.00.03.092.3.3.90.39.01

05.414.334/0001-25

587/005-2017

475,95

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e

manutenção da mesma - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE 01/04 A 30/04 -

JURÍDICO

Vl.Total:

475,95

Un.:

Quantidade:

8.066,9500

0,06

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

03.00.04.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

11/006-2017

7.820,98

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. PAGAMENTO DE FATURA RGI 03669692/77 - TERMINAL RODOVIÁRIO C/C 395-4 CEF -

ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

7.820,98

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.820,98

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

03.00.04.122.3.3.90.39.01

01.224.842/0001-90

80/005-2017

3.700,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.

MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.

Vl.Total:

3.700,00

Un.:

Quantidade:

7,7100

480,00

1955/2014

Pregão Presencial

LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.

03.00.04.122.3.3.90.39.01

50.750.298/0001-25

275/010-2017

60,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS

OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em

cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação,

devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro

virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal. -

PUBLICAÇÃO ESTADUAL - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

60,00

Un.:

CM/CO

Quantidade:

12,0000

5,00

1955/2014

Pregão Presencial

LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.

03.00.04.122.3.3.90.39.01

50.750.298/0001-25

275/011-2017

70,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS

OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em

cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação,

devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro

virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..

Vl.Total:

70,00

Un.:

CM/CO

Quantidade:

14,0000

5,00

1955/2014

Pregão Presencial

LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.

03.00.04.122.3.3.90.39.01

50.750.298/0001-25

275/012-2017

150,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS

OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em

cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação,

devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro

virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal. -

PUBLICAÇÃO ESTADUAL - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

150,00

Un.:

CM/CO

Quantidade:

30,0000

5,00

4296/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

POINTWARE INFORMATICA LTDA

03.00.04.122.4.4.90.52.01

02.645.391/0001-27

4999/000-2017

1.500,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RELÓGIO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE BIOMÉTRIA, CÓDIGO DE

BARRAS DE ACORDO COM A PORTARIA 1510/09 DO MTE. - PARA ATENDER A DIVISÃO TÉCNICA DE

RECURSOS HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

1.500,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.500,00

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

06.00.04.122.3.3.90.39.03

02.328.280/0001-97

136

6525/000-2017

44.159,21

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADEQUAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NO BAIRRO XANGRILÁ, Nº DA SOLICITAÇÃO 20173485254618 DE

18/04/2017 - CT R3 - 110990/2017 - PLANEJ. URBANO

Vl.Total:

44.159,21

Un.:

Quantidade:

1,0000

44.159,21

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

08.00.15.122.3.3.90.39.01

01.224.842/0001-90

191

251/003-2017

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

0,2500

1.632,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

08.00.15.122.3.3.90.39.01

01.224.842/0001-90

191

252/003-2017

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

0,2500

1.632,00

5937/2016

Pregão Presencial

CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897

08.00.15.122.3.3.90.39.01

22.612.165/0001-57

185

4472/000-2017

7.599,20

Vl. Unit.:

Item:

1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível. sendo 1.000

horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor

a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo, freio estacionário, truck, chassi duplo, caixa de câmbio

com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a

ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com

caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com

abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código

nacional de trânsito e Detran. - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

7.599,20

Un.:

Quantidade:

80,0000

94,99

2517/2016

Pregão Presencial

DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME

08.00.15.452.3.3.90.30.01

05.939.543/0001-92

220

1003/000-2017

984,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Bloco 19x19x19 Estrutural - INOVA - MANUTENÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

984,00

Un.:

Quantidade:

400,0000

2,46

2517/2016

Pregão Presencial

DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME

08.00.15.452.3.3.90.30.01

05.939.543/0001-92

220

1004/000-2017

2.700,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO - MANUTENÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS -

SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

2.700,00

Un.:

Quantidade:

100,0000

27,00

2517/2016

Pregão Presencial

DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME

08.00.15.452.3.3.90.30.01

05.939.543/0001-92

220

1005/000-2017

3.420,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL - MANUTENÇÃO

DE BUEIROS E GALERIAS - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

3.420,00

Un.:

Quantidade:

30,0000

114,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

09.00.04.122.3.3.90.39.01

01.224.842/0001-90

239

115/003-2017

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

0,2500

1.632,00

7588/2015

Pregão Presencial

CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897

09.00.18.541.3.3.90.39.01

22.612.165/0001-57

252

346/008-2017

20.307,43

Vl. Unit.:

Item:

1 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - REF. CONTRATO 104/2015 - 09 MESES - DES. AGRÁRIO

Vl.Total:

20.307,43

Un.:

Quantidade:

1,0000

20.307,43

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

10.01.10.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

288

802/005-2017

539,06

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA

SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

539,06

Un.:

Quantidade:

1,0000

539,06

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

10.01.10.301.3.3.90.39.05

43.776.517/0001-80

337

817/017-2017

155,64

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DAS ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

155,64

Un.:

Quantidade:

1,0000

155,64

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

10.01.10.302.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

416

877/005-2017

274,97

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO NO CAPS - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 540-0 CEF

- SAÚDE

Vl.Total:

274,97

Un.:

Quantidade:

1,0000

274,97

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

Outros/Não Aplicável

OSÉIAS ROCHA GOMES

11.00.12.122.3.3.90.14.01

302.480.208-89

518

1640/005-2017

99,42

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DA SME PARA USO

NO EXERCÍCIO DE 2017 - 21/06/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

99,42

Un.:

Quantidade:

2,0000

49,71

Outros/Não Aplicável

LIDIANE YURIE PEREIRA

11.00.12.122.3.3.90.14.01

347.566.318-00

533

6659/000-2017

99,42

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

82,64

Un.:

Quantidade:

2,0000

41,32

2 - LANCHE - PARTICIPAR DE VISITA À FÁBRICA NESTLÉ NO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA/SP, PARA

CONHECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ALIMENTOS, NO DIA 21/06/2017 -

SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

16,78

2,0000

8,39

Outros/Não Aplicável

ELISSA CAROLINE MENDES

11.00.12.122.3.3.90.14.01

374.913.388-36

533

6660/000-2017

99,42

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

82,64

Un.:

Quantidade:

2,0000

41,32

2 - LANCHE - PARTICIPAR DE VISITA À FÁBRICA NESTLÉ NO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA/SP, PARA

CONHECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ALIMENTOS, NO DIA 21/06/2017 -

SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

16,78

2,0000

8,39

Outros/Não Aplicável

DENISE MARIA WELLER ROCHA

11.00.12.122.3.3.90.14.01

262.818.338-21

533

6661/000-2017

99,42

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

82,64

Un.:

Quantidade:

2,0000

41,32

2 - LANCHE - PARTICIPAR DE VISITA À FÁBRICA NESTLÉ NO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA/SP, PARA

CONHECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ALIMENTOS, NO DIA 21/06/2017 -

SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

16,78

2,0000

8,39

Outros/Não Aplicável

LUCINÉIA MACHADO DE AZEVEDO

11.00.12.122.3.3.90.14.01

300.788.248-69

533

6662/000-2017

99,42

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

82,64

Un.:

Quantidade:

2,0000

41,32

2 - LANCHE - PARTICIPAR DE VISITA À FÁBRICA NESTLÉ NO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA/SP, PARA

CONHECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ALIMENTOS, NO DIA 21/06/2017 -

SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

16,78

2,0000

8,39

Outros/Não Aplicável

SUELI RIBEIRO RAMOS BARREIRO

11.00.12.122.3.3.90.14.01

106.216.748-18

533

6663/000-2017

99,42

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

82,64

Un.:

Quantidade:

2,0000

41,32

2 - LANCHE - PARTICIPAR DE VISITA À FÁBRICA NESTLÉ NO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA/SP, PARA

CONHECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ALIMENTOS, NO DIA 21/06/2017 -

SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

16,78

2,0000

8,39

Outros/Não Aplicável

NEIDE SOARES ROSA

11.00.12.122.3.3.90.14.01

278.065.238-12

533

6664/000-2017

99,42

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

82,64

Un.:

Quantidade:

2,0000

41,32

2 - LANCHE - PARTICIPAR DE VISITA À FÁBRICA NESTLÉ NO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA/SP, PARA

CONHECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ALIMENTOS, NO DIA 21/06/2017 -

SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

16,78

2,0000

8,39

Outros/Não Aplicável

MARIA DA CONCEIÇÃO CORDEIRO

11.00.12.122.3.3.90.14.01

005.085.458-54

533

6665/000-2017

99,42

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

82,64

Un.:

Quantidade:

2,0000

41,32

2 - LANCHE - PARTICIPAR DE VISITA À FÁBRICA NESTLÉ NO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA/SP, PARA

CONHECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ALIMENTOS, NO DIA 21/06/2017 -

SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

16,78

2,0000

8,39

Outros/Não Aplicável

LILIAN RODRIGUES CARDOSO

11.00.12.122.3.3.90.14.01

108.410.608-60

533

6666/000-2017

99,42

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

82,64

Un.:

Quantidade:

2,0000

41,32

2 - LANCHE - PARTICIPAR DE VISITA À FÁBRICA NESTLÉ NO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA/SP, PARA

CONHECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ALIMENTOS, NO DIA 21/06/2017 -

SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

16,78

2,0000

8,39

Outros/Não Aplicável

JENNIFER MARTINS GOMES

11.00.12.122.3.3.90.14.01

353.004.488-18

533

6667/000-2017

99,42

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

82,64

Un.:

Quantidade:

2,0000

41,32

2 - LANCHE - PARTICIPAR DE VISITA À FÁBRICA NESTLÉ NO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA/SP, PARA

CONHECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ALIMENTOS, NO DIA 21/06/2017 -

SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

16,78

2,0000

8,39

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

Outros/Não Aplicável

IVANI NONATO IZIDORO

11.00.12.122.3.3.90.14.01

090.751.708-07

533

6668/000-2017

99,42

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

82,64

Un.:

Quantidade:

2,0000

41,32

2 - LANCHE - PARTICIPAR DE VISITA À FÁBRICA NESTLÉ NO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA/SP, PARA

CONHECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ALIMENTOS, NO DIA 21/06/2017 -

SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

16,78

2,0000

8,39

Outros/Não Aplicável

EDILZA MUNIZ BRETAS

11.00.12.122.3.3.90.14.01

197.629.678-10

533

6669/000-2017

99,42

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

82,64

Un.:

Quantidade:

2,0000

41,32

2 - LANCHE - PARTICIPAR DE VISITA À FÁBRICA NESTLÉ NO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA/SP, PARA

CONHECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ALIMENTOS, NO DIA 21/06/2017 -

SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

16,78

2,0000

8,39

Outros/Não Aplicável

INÊZ DE MATOS

11.00.12.122.3.3.90.14.01

106.156.578-50

533

6670/000-2017

99,42

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

82,64

Un.:

Quantidade:

2,0000

41,32

2 - LANCHE - PARTICIPAR DE VISITA À FÁBRICA NESTLÉ NO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA/SP, PARA

CONHECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ALIMENTOS, NO DIA 21/06/2017 -

SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

16,78

2,0000

8,39

Outros/Não Aplicável

LEILA DE LIMA

11.00.12.122.3.3.90.14.01

097.880.818-51

533

6671/000-2017

99,42

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

82,64

Un.:

Quantidade:

2,0000

41,32

2 - LANCHE - PARTICIPAR DE VISITA À FÁBRICA NESTLÉ NO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA/SP, PARA

CONHECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ALIMENTOS, NO DIA 21/06/2017 -

SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

16,78

2,0000

8,39

Outros/Não Aplicável

ANA RITA ROCHA MARTINS

11.00.12.122.3.3.90.14.01

900.896.778-20

533

6672/000-2017

99,42

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

82,64

Un.:

Quantidade:

2,0000

41,32

2 - LANCHE - PARTICIPAR DE VISITA À FÁBRICA NESTLÉ NO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA/SP, PARA

CONHECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ALIMENTOS, NO DIA 21/06/2017 -

SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

16,78

2,0000

8,39

Outros/Não Aplicável

ROSANGELA GOMES BERTONCCINI

11.00.12.122.3.3.90.14.01

108.410.428-88

533

6673/000-2017

99,42

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

82,64

Un.:

Quantidade:

2,0000

41,32

2 - LANCHE - PARTICIPAR DE VISITA À FÁBRICA NESTLÉ NO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA/SP, PARA

CONHECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ALIMENTOS, NO DIA 21/06/2017 -

SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

16,78

2,0000

8,39

1955/2014

Pregão Presencial

LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.

11.00.12.122.3.3.90.39.01

50.750.298/0001-25

531

324/013-2017

80,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS

OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em

cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação,

devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro

virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..-

PUBLICAÇÃO ESTADUAL - C/C 500-9 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

80,00

Un.:

CM/CO

Quantidade:

16,0000

5,00

Outros/Não Aplicável

MARIA DE FATIMA GOMES

11.00.12.361.3.3.90.39.01

108.414.628-28

574

5834/000-2017

1.960,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DA EMEB VEREADOR KESAO KASUGA - MANUTENÇÃO DO

TRANSPORTE DE ALUNOS - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.960,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.960,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

113810900

64.037.930/0001-00

5816

245/000-2017

-157,39

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017

Vl.Total:

157,39

Un.:

Quantidade:

1,0000

157,39

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

113812600

5833

239/000-2017

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017

Vl.Total:

7.231,07

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.231,07

5813/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO

113812600

46.395.000/0001-39

5813

333/000-2017

131,45

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - FIAT DOBLO PLACA FQF 4678 - RENAVAM

1004029346 - SMS - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

131,45

Un.:

Quantidade:

1,0000

131,45

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

113812600

5833

338/000-2017

157,39

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017

Vl.Total:

157,39

Un.:

Quantidade:

1,0000

157,39

Outros/Não Aplicável

EDILENE CARDOSO RIBEIRO

13.00.04.122.3.3.90.39.01

309.983.778-48

708

4592/000-2017

-14,11

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS ARAPONGAL

E RIBEIRÃO BRANCO DAS PALMEIRAS - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

300,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

300,00

Outros/Não Aplicável

MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA

13.00.04.122.3.3.90.39.01

295.743.903-49

708

5281/000-2017

-259,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DO CONSELHO TUTELAR - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

360,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

360,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

13.00.08.244.3.3.90.39.01

01.224.842/0001-90

714

271/001-2017

200,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.

Vl.Total:

200,00

Un.:

Quantidade:

0,1200

1.632,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

13.00.08.244.3.3.90.39.01

01.224.842/0001-90

714

271/002-2017

200,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.

Vl.Total:

200,00

Un.:

Quantidade:

0,1200

1.632,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

13.00.08.244.3.3.90.39.01

01.224.842/0001-90

714

271/003-2017

200,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.

Vl.Total:

200,00

Un.:

Quantidade:

0,1200

1.632,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

13.00.08.244.3.3.90.39.01

01.224.842/0001-90

714

273/004-2017

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

0,2500

1.632,00

Outros/Não Aplicável

FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO

14.00.08.244.3.3.50.39.01

57.739.633/0001-33

737

1552/004-2017

2.532,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

2.532,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.532,00

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE

REGISTRO

14.00.08.244.3.3.50.39.01

13.670.523/0001-97

737

5954/002-2017

974,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29/2017 - ZONA AZUL - C/C 421-7 CEF -

ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

974,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

974,00

Outros/Não Aplicável

CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ

14.00.08.244.3.3.50.39.05

02.173.852/0001-06

745

1544/005-2017

5.000,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2017 - FEDERAL - C/C 30.870-6 BB -

ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

5.000,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

5.000,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

17.00.13.122.3.3.90.39.01

01.224.842/0001-90

811

269/006-2017

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

0,2500

1.632,00

626/2017

Pregão Presencial

SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA

17.00.13.122.3.3.90.39.01

04.391.521/0001-78

811

4270/000-2017

4.659,84

Vl. Unit.:

Item:

1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONFORME EDITAL - SERVIÇO A SER UTILIZADO NOS ENSAIOS DO

ESPETÁCULO DA PAIXÃO DE CRISTO NA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS - CULTURA

Vl.Total:

4.659,84

Un.:

Quantidade:

8,0000

582,48

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

Outros/Não Aplicável

ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES

18.00.27.122.3.3.90.14.01

133.671.808-07

833

6704/000-2017

99,42

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

82,64

Un.:

Quantidade:

2,0000

41,32

2 - LANCHE - VIAGEM À SOROCABA PARA ESCOLHA DE ALOJAMENTO DO JOGOS REGIONAIS 2017 -

23/05/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ESPORTES

16,78

2,0000

8,39

Outros/Não Aplicável

SYLVIO RENATO MURASAWA

18.00.27.122.3.3.90.14.01

169.483.328-38

833

6705/000-2017

99,42

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

82,64

Un.:

Quantidade:

2,0000

41,32

2 - LANCHE - VIAGEM À SOROCABA/SP PARA ESCOLHA DO ALOJAMENTO DO JOGOS REGIONAIS 2017 -

23/05/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ESPORTES

16,78

2,0000

8,39

Outros/Não Aplicável

CLAUDEMIR RUFINO SANTANA

18.00.27.122.3.3.90.14.01

215.876.948-32

833

6706/000-2017

99,42

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

82,64

Un.:

Quantidade:

2,0000

41,32

2 - LANCHE - VIAGEM À BERTIOGA/SP PARA ACOMPANHAR EQUIPE DE TÊNIS DE MESA EM COMPETIÇÕES DO

JOGOS DA JUVENTUDE 2017 - 20/05/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ESPORTES

16,78

2,0000

8,39

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

18.00.27.122.3.3.90.39.01

01.224.842/0001-90

837

79/001-2017

200,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.

Vl.Total:

200,00

Un.:

Quantidade:

0,1200

1.632,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

18.00.27.122.3.3.90.39.01

01.224.842/0001-90

837

79/002-2017

200,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.

Vl.Total:

200,00

Un.:

Quantidade:

0,1200

1.632,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

18.00.27.122.3.3.90.39.01

01.224.842/0001-90

837

79/003-2017

200,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.

Vl.Total:

200,00

Un.:

Quantidade:

0,1200

1.632,00

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

18.00.27.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

837

421/017-2017

269,96

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA - ESPORTES

Vl.Total:

269,96

Un.:

Quantidade:

1,0000

269,96

13497/2016

Dispensa

OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA - EPP

17.155.297/0001-67

5003

14221/002-2016

1.977,10

Vl. Unit.:

Item:

1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS, SENDO

ORÇAMENTO QUANTITATIVO, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, DA REFORMA

E AMPLIAÇÃO DO CEREST - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.977,10

Un.:

Quantidade:

0,3300

5.990,00

REGISTRO, 14 de Junho de 2017.

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 13/06/2017 ATÉ 13/06/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

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